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包头市土默特右旗人民法院2024年部门预算公开报告
  发布时间:2024-02-21 09:03:07 打印 字号: | |

头市土默特右旗人民法院

编制说明

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根据《关于编制2024年预算的通知》的有关要求,结合我院2024年工作目标和任务,编制了土默特右旗人民法院2024年部门预算。

一、部门职能职责

服务全旗工作大局,提供精准法律保障。围绕全旗中心工作,提供精准司法保障,助推新型中等城市建设,为创建全国县级文明城市,打造高品质的“诚信•平安•法治”土右因遭良好法治环境。

依法审判刑事案件,发挥司法引领作用。严惩各类严重刑事犯罪,落实宽严相济刑事政策,推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。

依法审理民商事案件,规范市场经济秩序。坚持司法关注民生,平等保护当事人及各类市场主体合法权益,促进全旗经济社会发展。

强力推进执行工作,构建社会诚信体系。基本解决执行难,切实提高实际执结率。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,土默特右旗人民法院部门预算仅包括本级部门预算。

(一)土默特右旗人民法院部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有一家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

土默特右旗人民法院2024年编制行政单位1户。我院现共有干警115人,聘用人员21人,实有在编干警69人,过渡聘用制书记员25人。我院核定编制74个,空编5个。

(二)土默特右旗人民法院单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的仅本级,没有二级预算单位;

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质


土默特右旗人民法院本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



 

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2527.03万元,比2023年预算增加56.1万元,增长2.27%,增加主要是由于2024年新招录公务员及自治区聘用制书记员,经费增加。

支出预算2527.03万元,比2023年预算增加56.1万元,增长2.27%,增加主要是由于2024年新招录公务员及自治区聘用制书记员,经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2527.03万元,其中:一般公共预算拨款收入2527.03万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0%;事业收入0 万元,占比0%;事业单位经营收入 0 万元,占比0%;其他收入 0 万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2527.03万元,其中:基本支出2021.03万元,占比79.98%基本支出较去年增加101.19万元,增加主要原因是新招公务员及法检院聘用制书记员;项目支出506万元,占比20.02%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于“专业活动、机构运转等”方面支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2527.03万元,包括:一般公共预算财政拨款2527.03 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

土默特右旗人民法院 2024年度一般公共预算财政拨款 2527.03 万元。与上年相比,一般公共预算财政拨款收支增加56.1万元,增长2.27%,增加主要是由于2024年新招录公务员及自治区聘用制书记员,经费增加。

1.  公共安全(类)

公共安全类年初预算数为2146.66万元,比上年预算数相比增加11.87万元,增加0.56%。增加主要原因是新招公务员及法检院聘用制书记员主要用于人员工资津补贴发放,日常公用经费及维持办案运行的支出和业务装备支出。

其中:

1)法院(款)行政运行(项)。年初预算1640.66 元,与上年相比增加410.96万元,增加19.25% 。变动原因:2024年预算项目划分中,将法检院聘用制书记员人员经费及编外长聘人员经费从一般行政管理事务中划转到行政运行中。

 

2)法院(款)一般行政管理事务(项) 。年初预算

506万元,与上年相比减少399.09万元,减少44.09% 。变 动原因:2024年预算项目划分中,将法检院聘用制书记员人员经费及编外长聘人员经费从一般行政管理事务中划转到行政运行中。

2.  社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为173.55万元,比上年预算数增加22.95万元增加15.24%,增加主要原因是新招公务员及法检院聘用制书记员主要用于单位为职工缴纳的基本

其中:

1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算115.7万元,与上年相比增加15.3万元,增加15.24%。变动原因:2024 年我单位新招公务员导致养老保险缴费增加

2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算57.85万元,与上年相比增加7.65万元,增加15.24% 。变动原因:变动原因:2024 年我单位新招公务员导致机关事业单位职业年金缴费支出增加

3、卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为76.23万元,比上年预算数增加2.96万元,增加4.04%,比上年预算数增加2.96万元,增加4.04%,增加主要原因是新招公务员员导致卫生健康支出增加

其中:

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 48.51万元,与上年相比增加1.88万元,增加4.03%。变动原因:2024 年我单位新招公务员导致医疗保险缴费等增加

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。 年初预算27.72万元,与上年相比增加1.07万元,增加4.02%。 变动原因:2024 年我单位新招公务员导致公务员医疗增加

4、住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为130.59万元,比上年预算数相比增加18.32万元,增加16.32%。主要原因2024 年我单位新招公务员导致住房公积金缴费等增加

其中:

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预 130.59万元,比上年预算数相比增加18.32万元,增加16.32%。主要原因2024 年我单位新招公务员导致住房公积金缴费等增加

三、 一般公共预算基本支出预算情况说明

土默特右旗人民法院 2024年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算2021.03万元,其中:

(一)人员经费 1840.46万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、住房公积金、职业年金、养老保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 180.57万元。主要包括:办公费、水费、

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务


接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用等。

、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出支出情况说明

我单位无国有资本经营拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算86.1万元,比上年预算增加19.6,增长29.47%增长原因主要是2024年我院申请新购置执法执勤用车1辆,含税价19.6万元。本年预算比上年执行数增40.78万元,增长89.98%增长原因一是2024年我院申请新购置执法执勤用车1辆,含税价19.6万元,二是2022年受疫情影响,加油充值卡余额较大,故2023年加油费用较低其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.5万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%

3、公务用车购置及运行维护费84.6万元,比上年预算增加19.6万元,增长30.15%,本年预算比上年执行数增加40.78万元,增长93.06%。其中,公务用车购置19.6万元,比上年预算增加19.6万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加19.6万元,增长100%。公务用车运行维护费65万元,本年预算同上年预算数一致,上年执行数增加21.18万元,增长48.33%主要原因是2022年受疫情影响,加油充值卡余额较大,故2023年加油费用较低一致。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年,我院机关运行经费财政拨款预算180.57元,比上年增加10.21元,增长5.99%主要原因是本年新招录人员,福利费等根据人数变化而经费增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年共列入政府采购预算资金309万元。其中,货物类政府采购预算69万元,,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算240万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2024年末,本部门共有车辆14辆,其中:机要应急车辆 1辆等,一般执法执勤用车11辆,特种用车2辆。单位价值50万元以上大型设备1套。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2527.03万元,占全部项目支出预算的100%

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:综合办公室        联系电话:0472-8882107

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。政府性基金预算支出表无数据国有资本经营预算支出表无数据。

 

 


 
责任编辑:办公室